2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
1.全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，以培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人为根本任务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。
2.领导学校思想政治工作、德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。
3.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。
4.加强对学校基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5.领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。
6.领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。
7.组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。
8.组织拟订和实施学校内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副院长人选，任免内部组织机构的负责人。
9.组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。
10.组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。
11.组织开展教学、训练活动和科学研究，以实施全日制高等学历教育为主，同时开展非学历教育和培训，提供终身教育服务。创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学校办出特色、争创一流。
12.负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。
13.做好学校安全稳定和后勤保障工作。
14.组织开展学校对外交流与合作，与各级政府、社会各界和境外机构等开展合作，接受社会捐赠。
15.履行法律法规和学校章程规定的其他职责。
二、机构设置
根据上述职责，天津体育学院内设36个职能科室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1．天津体育学院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津体育学院2020年度收入、支出决算总计1,918,766,585.84元，与2019年决算相比增加1,602,714,491.99元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。
二、收入决算情况
天津体育学院2020年度本年收入合计1,895,232,006.99元，与2019年决算相比增加1,641,477,131.34元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。其中：一般公共预算财政拨款收入1,634,982,251.13元，占86.27%；政府性基金预算财政拨款收入104,926,150.44元，占5.54%；财政专户管理资金收入53,680,306.81元，占2.83%；事业收入100,156,115.19元，占5.28%；其他收入1,487,183.42元，占0.08%。
三、支出决算情况
天津体育学院2020年度本年支出合计1,848,444,603.38元，与2019年决算相比增加1,552,948,425.17元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。其中：基本支出220,780,643.62元，占11.94%；项目支出1,627,663,959.76元，占88.06%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津体育学院2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,741,094,244.29元，与2019年决算相比增加1,545,346,277.69元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津体育学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,636,068,021.78元，与2019年决算相比增加1,455,211,945.87元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。
（二）具体情况
1、“教育支出”1,616,034,985.01元，与2019年决算相比增加1,454,899,711.94元，其中：
“普通教育”1,615,750,485.01元，包括：“高等教育”1,615,750,485.01元，主要用于：天津体育学院基本支出、天津体育学院老校区地块收储补偿、高校学生资助政策体系、中央支持地方高校改革发展资金等支出。
“职业教育”284,500.00元，包括：“中等职业教育”284,500.00元，主要用于：中职资助政策体系等支出。
2、“科学技术支出”514,182.21元，与2019年决算相比增加174,421. 99元，其中：
“基础研究”400,699.52元，包括：“自然科学基金”333,893.52元，主要用于：K自然科学基金项目、天津市自然科学基金项目等项目支出；“专项基础科研”66,806.00元，主要用于：专项基础研究支出。
“应用研究”58,490.42元，包括：“高技术研究”58,490.42元，主要用于：骨骼肌释放“运动因子”、运动能量代谢中PROHIBTN作用等研究支出。
“科技重大项目”54,992.27元，包括：“科技重大专项”54,992.27元，主要用于：2016年第三批科技计划项目支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”4,854.56元，与2019年决算相比减少82,188.06元，其中：
“体育”4,854.56元，包括：“体育训练”4,854.56元，主要用于：备战全运会、集训和试训运动员支出。
4、“社会保障和就业支出” 11,779,000.00元，与2019年决算相比增加232,000.00元，其中：
“行政事业单位养老支出”11,779,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7,853,000.00元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 3,926,000.00元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。
5、“卫生健康支出”7,735,000.00元，与2019年决算相比减少12,000.00元，其中：
“行政事业单位医疗”7,735,000.00元，包括：“事业单位医疗”6,046,000.00元，主要用于：单位职工基本医疗保险经费和离休人员医疗经费支出；“其他行政事业单位医疗支出”1,689,000.00元，主要用于：单位职工医疗保障经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津体育学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计120,432,000.00元，与2019年决算相比减少6,992,000.00元，主要原因是2019年补缴以前年度事业单位养老保险准备期清算资金和2020年过紧日子，严控经费支出。具体情况如下：
1、“工资福利支出”80,484,000.00元，其中：
“基本工资”23,068,786.23元，主要用于：单位按规定发放的人员基本工资。
“津贴补贴”11,659,238.27元，主要用于：单位按国家规定发放的各项津贴和补贴。
“绩效工资”22,422,125.50元，主要用于：单位发放的绩效工资。
“机关事业单位基本养老保险缴费”7,853,000.00元，主要用于：单位按规定缴纳的基本养老保险费。
“职业年金缴费”3,926,000.00元，主要用于：单位按规定缴纳的职业年金支出。
“职工基本医疗保险缴费”5,153,000.00元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
“住房公积金”5,750,850.00元，主要用于：单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“医疗费”651,000.00元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
2、“对个人和家庭的补助”4,063,000.00元，其中：
“离休费”1,124,827.79元，主要用于：按规定发放离休人员工资。
“退休费”1,740,172.21元，主要用于：按规定由单位发放的退休人员工资及补贴。
“医疗费补助”1,198,000.00元，主要用于：离退休人员的医疗费支出。
3、“商品和服务支出” 35,885,000.00元，其中：
“水费”2,760,259.25元，主要用于：单位缴纳的用水费用。
“电费”7,683,131.11元，主要用于：单位缴纳的用电费用。
“邮电费”721,852.00元，主要用于：单位邮寄信件及缴纳的电话费、网络通讯费。
“取暖费”1,828,124.00元，主要用于：单位交纳办公用房的公共取暖费。
“物业管理费”12,342,011.54元，主要用于：单位聘用物业管理支出。
“维修（护）费”128,701.00元，主要用于：单位办公设备、设施日常维护、维修支出。
“公务接待费”3000.00元，主要用于：单位因公接待其他省市或境外人员支出。
“专用材料费”680,736.20元，主要用于：单位用于教学、科研的实验用品、消耗性体育用品等支出。
“委托业务费”3,391,035.50元，主要用于：单位委托其他单位进行变电站、能源站及消防工程维保等项费用的支出。
“工会经费”1,860,000.00元，主要用于：单位按规定比例提取的工会经费。
“福利费”2,330,000.00元，主要用于：单位按规定比例支付的福利费。
“公务用车运行维护费”140,000.00元，主要用于：单位公务用车各项支出。
“其他交通费用”412,313.60元，主要用于：单位支付的市内交通费及租车费用支出。
“其他商品和服务支出”1,603,835.80元，主要用于：单位发生的宣传费、绿化费、文献出版知识产权费、学生活动费等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
（一）总体情况
天津体育学院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余100,072.07元，当年收入104,926,150.44元，支出105,026,222.51元，与2019年决算相比支出增加93,049,420.29元，主要原因是2020年增加中国排球学院爱国主义教育基地建设项目支出。
（二）具体情况
1、“其他支出”105,026,222.51元，与2019年决算相比增加93,049,420.29元，其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”100,000,000.00元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”100,000,000.00元，主要用于：中国排球学院爱国主义教育基地建设项目支出。
“彩票公益金安排的支出”5,026,222.51元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出” 5,026,222.51元，主要用于：备战全运会、资助全市体育活动、全民健身设施建设等项目支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算143,000.00元，与2020年预算相比减少115,000.00元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩因公出国（境）费、公务接待经费开支。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少110,000.00元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩因公出国（境）费110,000.00元。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算140,000.00元，其中公务用车运行维护费140,000.00元，与预算相比持平，主要原因是按照业务需要，规范安排公务用车出行，合理安排经费支出进度，正常使用公车运行维护费开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算3,000.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩公务接待费5,000.00元。2020年本单位国内公务接待2批次，14人次；其中，外事接待1批次，2人次。
九、机关运行经费支出情况
天津体育学院2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津体育学院2020年政府采购支出总额82,074,507.94元，其中：政府采购货物支出19,435,666.76元、政府采购工程支出4,686,294.00元、政府采购服务支出57,952,547.18元。授予中小企业合同金额48,339,758.98元，占政府采购支出总额的58.90%，其中：授予小微企业合同金额39,952,804.47元，占政府采购支出总额的48.68%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津体育学院共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津体育学院2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额10582.40万元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津体育学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津体育学院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
