附件1

 

天津体育学院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，以培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人为根本任务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

2.领导学校思想政治工作、德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

3.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

4.加强对学校基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

6.领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

7.组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。

8.组织拟订和实施学校内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副院长人选，任免内部组织机构的负责人。

9.组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

10.组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

11.组织开展教学、训练活动和科学研究，以实施全日制高等学历教育为主，同时开展非学历教育和培训，提供终身教育服务。创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学校办出特色、争创一流。

12.负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。

13.做好学校安全稳定和后勤保障工作。

14.组织开展学校对外交流与合作，与各级政府、社会各界和境外机构等开展合作，接受社会捐赠。

15.履行法律法规和学校章程规定的其他职责。

二、部门机构设置情况

天津体育学院内设36个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算31274.8万元，与2020年预算相比增加2618.5万元。其中，本年收入合计23409.2万元，与2020年预算相比减少220.7万元，包括一般公共预算拨款收入15285.6万元、政府性基金预算拨款收入828万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入5027万元、事业收入1780.3万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入488.3万元；上年结转结余7865.6万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算31274.8万元，与2020年预算相比增加2618.5万元，其中：教育支出27632.6万元，主要用于学校基本支出以及学生资助政策体系等项目支出；社会保障和就业支出1854.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险、职业年金等；卫生健康支出959.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；其他支出520万元，主要用于体育彩票公益金安排的备战全运会、全民健身工程组织建设等项目支出；债务付息支出308万元，主要用于中国排球学院爱国主义教育基地建设项目政府专项债务付息支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算2139.2万元，其中：政府采购货物支出577万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1562.2万元。主要项目是：基本支出政府采购1339.6万元，支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金项目442万元，学科建设项目70万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车等。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额3993.2万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
附件9

 

天津体育学院2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排14万元，与2020年预算相比减少11.8万元，主要原因是压减一般公共预算“三公”经费支出。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比减少11万元，主要原因是压减因公出国（境）费用支出。

二、2021年公务用车购置及运行费预算14万元，其中公务用车运行费14万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比减少0.8万元，主要原因是压减公务接待费用支出。