天津体育学院2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，以培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人为根本任务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

2.领导学校思想政治工作、德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

3.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

4.加强对学校基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

6.领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

7.组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。

8.组织拟订和实施学校内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副院长人选，任免内部组织机构的负责人。

9.组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

10.组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

11.组织开展教学、训练活动和科学研究，以实施全日制高等学历教育为主，同时开展非学历教育和培训，提供终身教育服务。创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学校办出特色、争创一流。

12.负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。

13.做好学校安全稳定和后勤保障工作。

14.组织开展学校对外交流与合作，与各级政府、社会各界和境外机构等开展合作，接受社会捐赠。

15.履行法律法规和学校章程规定的其他职责。

二、机构设置情况

天津体育学院内设16个职能处室；下辖0个预算单位。天津体育学院内设16个党政部门，2个群众组织，13个教学单位，3个教辅单位，1个科研单位；下辖0个预算单位。16个职能处室具体包括：

1、党政部门：党委办公室（院长办公室、外事办公室、港澳台事务办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、巡察工作办公室（巡察组）、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（武装部、学生处）、党委安全工作部（保卫处）、网络安全和信息化办公室、离退休工作处、教务处（招生办公室）、科研与研究生处、财务与资产管理处、审计处、后勤处、基建处。

2、群众组织：团委和工会。

3、教学单位：体育教育学院、运动训练学院、社会体育学院、传媒与艺术学院（国际教育学院）、体育经济与管理学院、运动健康学院、竞技运动学院（竞技体育学校）、武术与民族传统体育学院、教育与心理学院、中国排球学院、墨盾书院、马克思主义学院、继续教育学院。

4、教辅单位：图书馆、发展战略研究中心、体育赛事服务中心。

5、科研单位：运动与健康研究院。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津体育学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入98873万元、政府性基金预算拨款收入1584.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入5304.8万元、事业收入3214.1万元、事业单位经营收入470万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入422.5万元、上年结转结余4125.5万元；支出包括：教育支出109634.1万元、社会保障和就业支出1878.5万元、卫生健康支出897.3万元、其他支出890万元、债务付息支出694.9万元。天津体育学院2023年收支总预算113994.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津体育学院2023年单位预算收入113994.8万元，与2022年预算相比减少7216.1万元，主要原因是减少新校区建设经费。其中：上年结转结余4125.5万元，占3.6%；一般公共预算98873万元，占86.7%；政府性基金预算1584.9万元，占1.4%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金5304.8万元，占4.7%；事业收入3214.1万元，占2.8 %；事业单位经营收入470万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入422.5万元，占0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津体育学院2023年支出预算113994.8万元，与2022年预算相比减少7216.1万元，主要原因是减少新校区建设经费。其中：基本支出27731.6万元，占24.3%；项目支出86263.2万元，占75.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津体育学院2023年财政拨款收入预算100457.9万元，与2022年预算相比减少3608.9万元，主要原因是减少新校区建设经费。收入包括：一般公共预算拨款收入98873万元、政府性基金预算拨款收入1584.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算100457.9万元，与2022年预算相比减少3608.9万元，主要原因是减少新校区建设经费。教育支出96874.5万元、社会保障和就业支出1263.7万元、卫生健康支出734.8万元、其他支出890万元、债务付息支出694.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津体育学院2023年一般公共预算支出98873万元，与2022年预算相比减少3998.9万元，主要原因是减少新校区建设经费。

（二）具体情况。

1、教育支出96874.5万元，与2022年预算相比减少4068.1万元，主要原因是减少新校区建设经费，其中：

普通教育96763.8万元，包括：高等教育96763.8万元，主要用于学校基本支出以及新校区建设、中央支持地方高校改革发展资金、学生资助政策体系等项目支出；

职业教育110.6万元，包括：中等职业教育110.6万元，主要用于学生资助政策体系项目支出；

2、社会保障和就业支出1263.7万元，与2022年预算相比增加49.7万元，主要原因是养老保险及职业年金缴费基数有所增加，其中：

行政事业单位养老支出1263.7万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出842.5万元, 主要用于本单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出421.2万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出734.8万元，与2022年预算相比增加19.5万元，主要原因是医疗保险缴费基数有所增加，其中：

行政事业单位医疗734.8万元，包括：事业单位医疗564.9万元，主要用于职工基本医疗保险、离休医疗费 ；其他行政事业单位医疗支出169.9万元，主要用于在职及退休医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津体育学院一般公共预算基本支出14194.7万元，与2022年预算相比增加1206.6万元，主要原因是研究生人数增加，生均拨款有所增加。其中：

人员经费11240.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；

公用经费2954万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排14万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算14万元，其中公务用车运行费14万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严控公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津体育学院政府性基金预算支出1584.9万元，与2022年预算相比增加390万元，主要原因是增加体育事业的彩票公益金支出。  

（二） 具体情况。

1、其他支出890万元，与2022年预算相比增加390万元，主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金支出，其中：

彩票公益金安排的支出890万元，包括：用于体育事业的彩票公益金支出890万元，主要用于备战全运会、全民健身研究智库建设；

2、债务付息支出694.9万元，与2022年预算相比增加0万元，其中：

地方政府专项债务付息支出694.9万元，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出694.9万元，主要用于支付政府专项债券利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津体育学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算4773.1万元，其中：政府采购货物支出971.6万元、政府采购工程支出616.5万元、政府采购服务支出3185万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目4047.1万元，2023年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金340万元，特殊教育质量提升项目21.2万元，备战全运会84.8万元，高校促进重点产业发展专项-2023年一般债券280万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括一般公务用车、清扫车。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额86263.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。